1．目的

   為使物料進貨檢驗工作及時、準確、規(guī)范地進行，特制訂本規(guī)范。

2．適用范圍

    物料進貨檢驗

3．職責

3.1.質(zhì)監(jiān)員

3.1.1.對進貨物料進行抽樣檢驗，并對物料質(zhì)量進行判定。

3.1.2.負責物料進貨質(zhì)量異常信息的反饋，并督導(dǎo)供應(yīng)商對異常進行改善。

3.1.3.對現(xiàn)場反饋的物料狀況負責跟進處理。

3.2.倉管員

核對《送料單》上物料的品名、規(guī)格是否與訂單一致，對經(jīng)物料質(zhì)檢員判定合格或特采的物料進行點數(shù)、收貨、標識，對退的物料安排送貨員退貨。

3.3.質(zhì)監(jiān)部主任

3.3.1.對物料質(zhì)檢員判定為不合格物料作出處理建議。

3.3.2.對與供應(yīng)商有爭議的判定，負責與供應(yīng)商進行協(xié)商和確認，對質(zhì)量有異常的物料督促供應(yīng)商按要求進行改善

3.3.3.對現(xiàn)場反饋的異常物料負責跟進處理。

3.4.主管廠長

對質(zhì)監(jiān)部關(guān)于不合格物料的處理建議作出裁決。

4．內(nèi)容

4.1.物料到貨后倉管員先對送貨員提供的《送貨單》進行核對，核對無誤后由倉管員負責通知物料質(zhì)監(jiān)員進行驗收。

4.2.質(zhì)監(jiān)員接到通知后依據(jù)《包裝物驗收標準》對送貨物料進行抽樣檢查。并填寫《進料檢驗日報表》，檢查時必須客觀公正，并本著先到先驗的原則進行。

4.3.對經(jīng)檢驗判定為合格的物料，通知倉管員安排卸貨及點收；對檢驗不合格的物料，物料質(zhì)監(jiān)員應(yīng)填寫《供料品質(zhì)反饋處理單》，注明不合格的原因，項目及不良比率，報質(zhì)監(jiān)部主任作出處理。同時通知倉管員暫緩收貨，等候物料處理結(jié)果。

4.4.《供料品質(zhì)反饋處理單》經(jīng)主管廠長核準后，由物料質(zhì)檢員將《物料品質(zhì)反饋處理單》（一式四份），由財務(wù)核對后，分別交倉管員、供應(yīng)商和存底。倉管員按《供料品質(zhì)反饋處理單》上面廠長裁定的處理意見安排收貨或退貨。

4.5.對檢驗不合格而特采收貨的物料，倉管員應(yīng)作明確標識，標識應(yīng)注明不合格的原因，項目和不合格的比率，以方便使用時進行跟蹤和控制。

4.6.對因生產(chǎn)急需而來不及檢驗的物料依〈〈緊急放行控制程序〉〉的相關(guān)要求進行。

4.7.物料檢驗結(jié)束，質(zhì)監(jiān)員應(yīng)在〈〈送貨單〉〉上簽字確認，并每天將〈〈物料檢驗日報表〉〉交質(zhì)監(jiān)督部主任核準，同時將當天的全部〈〈供料品質(zhì)反饋處理單〉〉交質(zhì)監(jiān)部備案。

4.8.對現(xiàn)場反饋的物料使用異常狀況，物料質(zhì)監(jiān)員應(yīng)進行跟蹤、分析、處理，并報主管和反饋給供應(yīng)商，督促供應(yīng)商按要求進行改善，同時視情況對該批物料進行重新進行扣款處理，以補償生產(chǎn)過程造成的損失。

5.相關(guān)文件和表單

5.1.《包裝物驗收標準》

5.2.《緊急放行控制程序》

5.3.《物料檢驗日報表》

5.4.《供料品質(zhì)反饋處理單》

5.5.《送貨單》